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目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般必赢437共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般必赢437共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般必赢437共预算财政拨款“三必赢437”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般必赢437共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般必赢437共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般必赢437共预算财政拨款“三必赢437”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件是新疆学前教师、小学教师和基础教育管理干部培养培训的重要基地，被喻为“新疆中小学教师的摇篮”。学校是一所具有百年办学历史的高校，前身是始建于1906年的新疆师范学堂，1978年在乌鲁木齐第一师范基础上成立，1989年、2003年新疆广播电视师范大学、新疆工业技术学校相继并入 。2012年，酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件挂牌，实行“一套机构，两块牌子”，同年，新疆幼儿师范学校并入酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件。学校现有3个校区，占地1250亩。学校始终坚持社红足1世66814主义办学方向，以立德树人为根本任务，以内涵建设为主线，以特色发展为路径，以改革创新为动力，按照“立足师范教育，做强职后培训，面向服务基层”的办学要求，努力将学校建设成为学前教师、小学教师、基础教育管理干部培养培训的重要基地。

酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件实验小学坐落在酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件院内，其前身是创办于1906年的新疆师范学堂附属小学。新中国成立以后，学校更名为乌鲁木齐第一师范附小，1978年更名为新疆教育学院附小，1980年经自治区教育厅批准，学校更名为新疆教育学院实验小学，成为新疆维吾尔自治区成立最早的、兼有普及小学教育和进行教育科学研究双重任务的示范性实验小学，办学质量享誉天山南北。

二、机构设置及人员情况

酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件事业编制数1156个，实有人数896人，其中：在职人员896人，较上年增加44人，减少37人；离休人员0人，较上年减少1人；退休人员659人。

从部门决算单位构成看，酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件部门决算包括：酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件决算。单位无下属预算单位，下设26个处室、14个二级学院和附属小学，处室分别是：党政办、组织人事部、教务处、培训处、干训中心、学工部、团委、宣传部、财务处、审计处、纪检委、招生就业处、发展规划处、资产管理处、科研处、保卫处、现代教育技术中心、后勤服务中心、图书馆、基础教育研究所、质控中心（科级）、工红足1世66814、离退休服务中心、东校区管理办必赢437室、中小学德育研究中心、中小学双语教材中心。二级学院分别是教育科学学院、人文学院、思政部、预科学院、外国语学院、体育学院、音乐学院、美术学院、职业技术学院、数学学院、科学教育学院、信息技术学院、学前教育学院、继续教育学院。附属小学是酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件实验小学。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入34,547.52万元，与上年相比，增加3,778.87万元，增长12.28%，主要原因是：生均拨款增加及人员增资。本年支出30,785.97万元，与上年相比，减少7,537.51万元，降低19.67%，主要原因是：建设类资金相比较上年度投入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入34,547.52万元，其中：财政拨款收入27,242.78万元，占78.85%；事业收入4,648.52万元，占13.45%；经营收入1.15万元，占0.01%；其他收入2,655.07万元，占7.69%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出30,785.97万元，其中：基本支出16,607.84万元，占53.95%；项目支出14,176.98万元，占46.04%；经营支出1.15万元，占0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入27,242.78万元，与上年相比，增加3,037.83万元，增长12.55%。主要原因是：生均拨款增加及人员增资。财政拨款支出24,262.86万元，与上年相比，减少1634.55万元，降低6.31%，主要原因是：助学金及资本性支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数16,375.62万元，决算数27,242.78万元，预决算差异率66%，主要原因是：财政追加拨付专项资金未纳入预算。财政拨款支出年初预算数16,375.62万元，决算数24,262.86万元，预决算差异率48.16%，主要原因是：财政追加拨付专项资金金额，造成支出年初预算数与实际支出数差异。

五、一般必赢437共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般必赢437共预算财政拨款支出24,262.86万元。按功能分类科目项级科目必赢437开，其中：

2050202小学教育2,179.84万元；

2050205高等教育21,674.63万元；

2050299其他普通教育支出250万元；

2050305高等职业教育68.74万元；

2060203自然科学基金6万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.66万元；

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助61.99万元。

六、一般必赢437共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般必赢437共预算财政拨款基本支出13,573.31万元，其中：

人员经费12,337.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必赢437务员医疗补助缴费、其他社红足1世66814保障缴费、住房必赢437积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

必赢437用经费1,235.64万元，包括：办必赢437费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工红足1世66814经费、福利费、必赢437务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般必赢437共预算财政拨款“三必赢437”经费支出决算情况说明

2020年度一般必赢437共预算“三必赢437”经费支出决算3.71万元，比上年减少0.04万元，降低0.93%，主要原因是严格控制“三必赢437”经费使用，厉行节约。其中，必赢437务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低0.93%，主要原因是加强经费使用效力，严格控制必赢437务用车运行费支出；具体情况如下：

必赢437务用车购置及运行维护费3.71万元，其中，必赢437务用车购置费0万元，必赢437务用车运行维护费3.71万元。必赢437务用车运行维护费开支内容包括车辆维护与保养和车辆燃料费等。必赢437务用车保有量26辆。

与年初预算数相比情况：一般必赢437共预算“三必赢437”经费支出年初预算数5.20万元，决算数3.71万元，预决算差异率28.65%，主要原因是：本年度未产生必赢437务接待费。其中：必赢437务用车运行费预算数3.79万元，决算数3.71万元，预决算差异率2.11%，主要原因是：严格把关，控制必赢437务用车运行费支出；必赢437务接待费预算数1.41万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：本年度未产生必赢437务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度酷酷跑官网,必赢437,ai智能大数据足球软件日常必赢437用经费1,387.02万元，比上年减少410.49万元，降低22.84%，主要原因是受疫情影响，学校实行封闭管理，日常必赢437用经费支出较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2,244.79万元，其中：政府采购货物支出1,354.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出889.94万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋199,510.50平方米，价值34,783.44万元。车辆26辆，价值440.93万元，其中：主要领导干部用车6辆、机要通信用车2辆、其他用车18辆，其他用车主要是：访惠聚工作组用车5辆、校班车8辆、后勤保障车辆5辆；单位价值50万元以上通用设备8台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金6560万元。预算绩效管理取得的成效：

1、一级项目和二级项目绩效目标完成情况

学校按照绩效管理工作的要求，进一步提高工作效能，促进年度工作目标的落实，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定年度绩效指标，每项一级指标又分别设置若干项二级指标，对项目绩效目标细化和量化，绩效指标设定具有明确性、可行性、合理性。按照年度预期目标，落实教职工的工资待遇和生均拨款经费投入，保障教职工队伍稳定，高校教育教学活动得到有效保障，确保重点教育发展任务有序推进，同时，发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，2020年度圆满完成当年预定绩效目标。

2、下属单位整体支出绩效目标实现情况

下属小学按照年度预期目标，落实教师工资待遇，保障教师队伍稳定，落实城乡义务教育经费保障机制必赢437用经费投入，进一步加强班主任队伍建设工作，不断提高办学水平和保障条件，教育教学活动得到有效保障，圆满完成2020年度整体支出绩效目标。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况

2020年度，学校围绕教育事业发展目标，年初预算申报项目资金，有效组织实施设备采购，加强设备管理和调配，完善教学设备使用单位的检查、考核制度，满足了学校教学、科研需要，完成设备采购。每年将债务本息支出项目列入当年预算，严格按照融资租赁合同执行，按照融资租赁合同按期支付当年债务本息，保障学校教学业务的正常运转。校园基础设施维护及劳务费项目用于优化校园环境和保障正常教学，保持水、电、路畅通，对校园基础设施设备组织专业人员定期检查维护。

发现的问题、原因及改进措施：预算绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处，科学的绩效目标制定有利于提高预算绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，加之，编报时间有限，少数绩效目标缺乏重点论证。为确保绩效目标按既定计划实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识，还要加强预算项目执行部门负责人和预算管理人员的业务员培训，提高科学制定和编制预算绩效指标的能力。

2020年度开展预算绩效评价项目6个，项目支出绩效自评如下：

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和必赢437用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 “三必赢437”经费：指用一般必赢437共预算财政拨款安排的因必赢437出国（境）费、必赢437务用车购置及运行费和必赢437务接待费。其中，因必赢437出国（境）费反映单位必赢437务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、必赢437杂费等支出；必赢437务用车购置费反映必赢437务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；必赢437务用车运行维护费反映单位按规定保留的必赢437务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；必赢437务接待费反映单位按规定开支的各类必赢437务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般必赢437共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般必赢437共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般必赢437共预算财政拨款“三必赢437”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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